题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在本课程中，资浅采购人员向内部传递信息时有较大误差时，应该（)。

A.坚定地做他的暗中帮手，不要越级沟通

B.沟通的多种形势+多版本，不同人却同一个腔调

C.了解他的沟通汇报对象，帮助他做好信息传递与反馈

D.对这种情况不闻不问

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第1题

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下：资料（二)1.负责

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下：资料(二)

1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单，并负责跟踪处理对账不符的金额。

2.采购部负责验收所采购的原材料，并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。

3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票，记录应付账款。

4.支票的签发需加盖财务总监签名章，并加盖财务章。平时，财务总监签名章由财务总监保管，财务章由财务经理保管。财务总监出差时，则授权财务经理保管其签名章。

针对资料(二)第1项至第4项，假定不考虑其他条件，逐项判断A公司的相关内部控制是否存在缺陷。如果存在缺陷，简要提出改进建议。

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第2题

案例一（一）资料 2014年5月，某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下： 1．审计组在调查了解中发现：①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购，需使用现金支付采购货款，经有关人员批准后，采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款；②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记人账，并负责存货的实物管理；③出纳人员负责会计软件的管理维护；④出纳人员除负责现金收支业务外，还负责现金总账、应收账款明细账的登记；⑤采购部门在采购原材料时，需要编制订购单，并经计划、采购、财务等部门负责人批准，按编号归档保存；⑥财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对。 2．审计组采取了以下方式获得审计证据：①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈；②观察采购与付款业务的执行情况；③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算，核实有关金额的准确性；④向有关单位函证，核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性；⑤向相关银行函证，了解银行存款实际余额。 3．审计组了解到该公司在向其供货商支付货款之前，需由采购人员填制付款凭单，在提交财务部门之前由采购部经理审批，会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的订购单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。 4．审计组为了进一步核实甲公司付款凭单与所附单据的一致性，准备采用系统选样法选取样本实施审查。甲公司付款凭单编号的总体范围是651-3150，审计人员确定样本量是125，随机起点是9。（二）要求：根据上述资料，为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”中，违反内部控制中“职责分工控制”要求的做法有：

A.采购部门经批准后可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款

B.会计人员根据采购部门提供的票据信息核实后登记人账，并负责存货的实物管理

C.出纳人员负责会计软件的管理维护

D.出纳人员除负责现金收支业务外，还负责现金总账、应收账款明细账的登记

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第3题

以下哪种说法是错误的（)A磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数

以下哪种说法是错误的()

A磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的1/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

B评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

C磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

D评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

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第4题

根据本课程，在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用属于（)。

A、材料费

B、设备费

C、测试化验加工费

D、租赁费

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第5题

在本课程中，当大客户对供应商是“试试看”的态度时，供应商应该（)。

A.专心做好本分

B.紧抓一个机会

C.不留对手破绽

D.提供独特的服务方式

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第6题

本课程中TDEV的意思是()。

A.人月

B.源指令数

C.对软件开发所需月数的估算

D.编码阶段所需的人员

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第7题

在本课程中，工业品大客户营销中，中高层另有想法时，却愿意与你深入探讨方案，他的动机是（)。

A.咨询

B.评估

C.决策

D.以上情况都有可能

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第8题

下列关于商业秘密与知识产权保护准则要求的说法中，不正确的是（)。A.银行业从业人员与同业人员

下列关于商业秘密与知识产权保护准则要求的说法中，不正确的是()。

A.银行业从业人员与同业人员接触时，不得泄露本机构尚未公开的财务数据、重大战略决策及新的产品研发等重大内部信息或商业秘密

B.不得以不正当手段刺探、窃取同业人员所在机构尚未公开的财务数据、重大战略决策和产品研发等重大内部信息或商业秘密

C.不得窃取、侵害同业人员所在机构的知识产权和专有技术

D.银行业从业人员与同业人员接触时，可以本机构的客户信息与同业人员进行交流

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第9题

甲公司为一定以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年，甲公司根据财政部等五部委联合发布的《企

业内部控制基本规范》及其配套指引，结合自身经营管理实际，制定了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》)，自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果，甲公司于20 12年7月成立内部控制评价工作，对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导，组长由董事会指定，组员由公司各职能部门业务骨干组成。2012年9月，甲公司审计委员会召集公司内部相关部门对检查情况进行讨论，要点如下： (1)关于内部环境。内部控制评价工作组在对内部环境要素进行测试时，发现缺乏足够的证据说明企业文化建设和实施取得较好实效。人事部门负责人表示，公司领导对企业文化建设的重视是无形的，难以量化，且人事部门已制定并计划宣传贯彻《员工行为守则》，可以说明企业文化建设和实施有效。 (2)关于风险评估。甲公司于2012年1月支付2。00万元。成为伦敦奥运会的赞助商；于2012年7月支付500万元。捐助西北某受灾地区。内部控制评价工作组在对公事风险评估机制进行评价时，发现上述事项均未履行相应的风险评估程序，建议予以整改。风险管理部门负责人表示，赞助伦敦奥运会对提升企业形象有利而无害，不存在风险，财务部门负责人认为，对外捐助属于履行社会责任，不需要评估风险。 (3)关于控制活动。内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试，发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷。有关资料如下： ①资金投放环节。为提高资金使用效率，《手册》规定，报经总会计师批准，投资部门可以从事一定额度的投资；但大额期权期货交易，必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险，《手册》规定，总会计师在无法正常履行职权的情况下，应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定，当库存水平较低时，授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险，《手册》规定，公司采取投保方式对财产进行保全，财产保险业务全权委托外部专业机构开展，公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期，《手册》规定，特定商品的销售人员可以直接收取货款，公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 (4)关于信息与沟通。内部控制评价工作组检查发现，所有风险信息均经由总经理向董事会报告，建议确认为控制缺陷并加以整改。风险管理部门负责人表示，风险管理部门对总经理负责，符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定，不应认定为控制缺陷。 (5)关于内部监督。内部审计部门负责人表示，年度内部控制评价工作组是由公司各部门抽调人员组成的临时工作团队，缺乏独立性，建议由内部审计部门承担相应的职责。内部控制评价工作组负责人认为，工作组成员均接受过专业培训，接受审计委员会领导，有足够的专业胜任能力和权威性来承担内部控制评价工作，而审计部门人手少、力量弱，现阶段无法有效承担年度评价职责。要求：

分析说明甲公司财务战略目标的特点。

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第10题

某公司是一家大型家用电器公司，人力资源部陈经理正在开一个专题工作会议，参加者包括公司招聘专员

、经理和各个下属分厂劳动人事部负责人。在分析2018年上半年各类员工流动率时，发现去年通过外部招聘来的员工中专营经理和技术人才的流失都很高，而内部招募的技术、业务岗位的人员流动很低。由此大家展开了热烈的讨论。有的认为以后技术业务骨干应采用内部招聘，而大家认为如果不从外部招募是根本不可能的事情，等等。大家的看法是一致的。

请结合本案例，分析说明外部招募的优势和不足，并对他们的说法进行分析。

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第11题

根据本课程，我国从什么时候开始疫苗全部进入省级招标采购平台？（)

A.2016年后

B.2017年后

C.2018年

D.2019年

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