假日旅行社5月份组团赴新加坡、马来西亚和泰国旅游，提出的旅游日程及收费表见表10-1。旅游日程及收

假日旅行社5月份组团赴新加坡、马来西亚和泰国旅游，提出的旅游日程及收费表见表10-1。

旅游日程及收费表旅游团名称：A　　　　人数：15 　　　等级
天数	日期	星期	车次航班及其他	抵达	离开	城市交通费	宾馆名称	餐费	房费	综合服务费
时间	城市	时间	城市
1	5.1	日	3622	9时	深圳	次日		200		500	2400	2000
2	5.2	一		8时	香港			400		500	3200	3000
3	5.3	二				次日		400		500	3200	3000
4	5.4	三	6121		泰国			300		400	2000	3500
5	5.5	四						300		400	2000	2500
6	5.6	五						300		400	2000	2500
7	5.7	六				次日		300		400	2000	2000
8	5.8	日	3112		新加坡			500		600	3000	3500
9	5.9	一						500		600	3000	2500
10	5.10	二				次日		500		600	3000	2000
11	5.11	三	3320		马来西亚			500		600	3500	3500
12	5.12	四				次日		500		600	3500	2500
13	5.13	五	3523		澳门			400		500	3000	2000
14	5.14	六				次日		400		500	3000	1500
15	5.15	日			深圳			200		500	2400	1000
过境费：4000元超公里费：风味餐费：2000元游江湖费：2200元特殊门票：特殊项目费用：保险费：3000元	综合服务费(合计)：37000元城市间交通费(合计)：5700元房费(合计)：41200元每人总报价：6800元报价人：李彩审核人：王研报价时间：201×年3月28日
备注

4月10日，收到旅游单位转账支票一张，金额为153000元。当日将支票送存银行。

4月15日，假日旅行社通过中国银行分别汇给新、马、泰各国接待旅行社各4500美元，当日汇率为US$1=RMB￥7.6。

5月16日，旅游圆满结束。假日旅行社收到新、马、泰各国接待旅行社转来的结算账单。经汇总后，实际支出餐饮、导游等综合服务费54000元，房费60750元，城市间交通费8550元，各种专项附加费18000元。其中新加坡50738元，马来西亚47355元，泰国43207元。

5月17日，假日旅行社通过中国银行分别汇给新、马、泰各国接待旅行社垫支款为：新加坡接团社2176.05美元、马来西亚接团社1730.92美元、泰国接团社1185.13美元，当日汇率为US$1=RMB￥7.6。

要求：为假日旅行社对上述业务进行会计处理。

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